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杭州市体育局2016年部门决算

发布部门:杭州市体育局 | 发布时间:2017年09月27日

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策,受委托起草有关地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2.研究拟定全市体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,指导和推动体育体制改革。

3.负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准;组织开展国民体质监测;加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设。

4.指导全市体育业余训练工作,组织参加省及省以上重大体育比赛;统筹规划竞技体育发展工作;指导和推进青少年体育工作;研究和平衡运动项目的设置与布局;指导和管理全市性体育竞赛工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.培育发展体育产业;研究拟定体育产业和经营活动的政策,归口管理体育市场;组织实施体育行业职业技能鉴定工作;依法开展体育经营活动的管理和监督工作;负责体育彩票管理工作。

6.会同有关部门规划、协调体育设施建设布局;负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作;组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作;加强体育队伍的思想政治工作。

8.管理体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。

9.会同有关部门管理全市体育社团;依法管理健身气功。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:本部门共有决算单位8家,其中:行政单位1家、事业单位7家。具体为:杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、杭州市足球运动管理中心。

二、部门决算总体情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计37502.06万元。其中:财政拨款收入32534.88万元,专户资金收入2008.32万元,事业收入(不含专户资金)2169.35万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入294.04万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转495.47万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计37502.06万元。其中:

1)按支出功能分类:教育支出(类)8095.78万元,文化体育与传媒支出(类)13882.40万元,社会保障和就业支出(类)919.53万元,医疗卫生与计划生育支出(类)367.83万元,其它支出(类)(含体育彩票销售机构的业务费支出和用于体育事业的彩票公益金支出)13738.38万元。

按支出用途分类:基本支出15390.79万元,项目支出21613.13万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

2)年末结余分配213.52万元,年末结转下年284.62万元。

(二)财政拨款收支决算情况 (详见表6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计32990.22万元。其中:一般公共预算拨款收入18844.13万元,政府性基金预算拨款收入13690.75万元,上年结转455.34万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计32990.22万元。按支出功能分类:教育支出(类)7869.88万元,文化体育与传媒支出(类)9857.63万元,社会保障和就业支出(类)919.53万元,医疗卫生和计划生育支出(类)367.83万元,其它支出(类)13735.86万元;年末结余分配0万元,年末结转下年239.49万元。

1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为18132.82万元,年末决算为19014.87万元,是年初预算的104.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付国际泳联2018年世界短池游泳锦标赛的锦标赛费用及税金。其中:

教育支出类教育费附加安排的支出款其它教育费附加安排的支出项年末决算为41.77万元,主要用于陈经纶体育学校教室多媒体系统改造支出。年初预算为42万元,年末决算是年初预算的99.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出略有结余。

教育支出类其它教育支出款其它教育支出项年末决算为7828.11万元,主要用于陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。年初预算为7065.14万元,年末决算是年初预算的110.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员支出和青少年业余训练支出预算。

文化体育与传媒支出类体育款行政运行项年末决算为1329.68万元,主要用于杭州市体育局在职人员及日常运转等基本支出方面的支出。年初预算为1840.18万元,年末决算是年初预算的72.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是主管部门预留绩效年度内调剂到系统各全额单位以及压缩行政开支,降低行政消耗。

文化体育与传媒支出类体育款一般行政管理事务项年末决算为214.08万元,主要用于体育局机关履行一般行政管理职能、维持机关日常运转等方面的支出。年初预算为276.41万元,年末决算是年初预算的77.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是电子显示屏、会议室改造等项目按合同约定结转下年支付。

文化体育与传媒支出类体育款体育竞赛项年末决算为1337.57万元,主要用于2018年国际泳联世界游泳锦标赛(25米)组委会和2022年亚运会组委会(筹)工作经费方面的支出。年初预算为935万元,年末决算是年初预算的143.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付国际泳联2018年世界短池游泳锦标赛的锦标赛费用及税金。

文化体育与传媒支出类体育款体育训练项年末决算为1838.54万元,主要用于系统预算单位运动员训练、器材购置及比赛等方面的支出。年初预算为1860.97万元,年末决算是年初预算的98.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出略有结余。

文化体育与传媒支出类体育款体育场馆项年末决算为419.73万元,主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出。年初预算为425.76万元,年末决算是年初预算的98.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出略有结余。

文化体育与传媒支出类体育款群众体育项年末决算为124.78万元,主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育方面的支出。年初预算为187万元,年末决算是年初预算的66.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目办理预算调整后功能科目发生变化以及实际支出略有结余。

文化体育与传媒支出类体育款其它体育支出项年末决算为4529.41万元,主要用于系统预算单位(体校、体彩除外)在职人员支出及日常运转、办公设备购置等方面的支出。年初预算为4220.13万元,年末决算是年初预算的107.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是体育发展集团追加计提修购基金、联乡结村帮扶款、人员工资等支出。

文化体育与传媒支出类其它文化体育与传媒支出款其它文化体育与传媒支出项年末决算为63.84万元,主要用于杭州国际毅行大会方面的支出。年初预算为80万元,年末决算是年初预算的79.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是按合同约定结转下年支付。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项年末决算为195.02万元,主要用于杭州市体育局离退休人员支出。年初预算为202.61元,年末决算是年初预算的96.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常支出略有结余。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项年末决算为724.51万元,主要用于系统事业单位离退休人员支出。年初预算为615.23元,年末决算是年初预算的117.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加追加相关预算。

医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项年末决算为55.68万元,主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障支出。年初预算为57.46万元,年末决算是年初预算的96.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是正常支出略有结余。

医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项年末决算为107.64万元,主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。年初预算为116.05万元,年末决算是年初预算的92.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常支出略有结余。

医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项年末决算为204.51万元,主要用于体育局和系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。年初预算为208.88万元,年末决算是年初预算的97.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常支出略有结余。

2)政府性基金预算支出情况

政府性基金年初预算合计13891.12万元,年末决算为13735.86万元,是年初预算的98.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是用于体彩销售管理的项目略有结余。其中:

其它支出类彩票发行销售机构业务费安排的支出款体育彩票销售机构的业务费支出项年末决算为2729.45万元,主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用方面的支出。年初预算为2880.58万元,年末决算是年初预算的94.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目有结余。

其它支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项年末决算为11006.41万元,主要用于安排资助开展全民健身活动以及修整和增建体育设施等项目方面的支出。年初预算为11010.54万元,年末决算是年初预算的99.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目略有结余。

(三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表9)

一般公共预算基本支出合计12772.60万元,其中:

1.工资福利支出6412.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利等支出。

2.商品和服务支出1696.44万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其它商品和服务等支出。

3.对个人和家庭的补助支出4663.76万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等支出。

(四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)

1. 杭州市体育局

财政拨款“三公”经费决算数合计413.79万元,比上年增长47.01%。增长的主要原因是基层单位因外出训练和彩票流动销售需要购置车辆及车辆老化维护费用增加、因公出国任务比上年增加等。其中:

1)因公出国(境)经费24.30万元,比上年增长170%。主要用于机关及下属单位人员开展体育交流活动和参加相关赛事活动的出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组3个,因公出国(境)累计3人次。增长的主要原因一是与上年列支口径不同。2015年局系统人员参与2018年短池赛和2022年亚运会筹备工作的相关考察学习出国经费列入“2018年国际泳联世界游泳锦标赛组委会”和“2022年亚运会组委会(筹)”专项;二是体彩中心相关人员随省体彩中心出访,进行彩票销售运营学习交流,该中心上年无出国工作任务。

2)公务接待费支出12.01万元,比上年下降10.97%。主要用于接待机关及下属预算单位按规定的公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待45批次,611人次。下降的主要原因是各单位厉行节约减少公务接待安排。

3)公务用车购置及运行费支出377.48万元(局机关为车改单位,无公务用车购置及运行费支出;该项支出均用于系统各训练单位接送运动员上课、训练、外出集训比赛和体彩中心彩票销售管理),比上年增长45.72%。其中,公务用车购置支出91.68万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆一线运动员接送面包车和2辆流动彩票销售用车;公务用车运行费支出285.80万元,主要用于系统事业单位按规定保留的21辆接送运动员上课、训练、外出集训比赛以及彩票销售管理所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出(或公务用车租用费)。增长的主要原因是基层单位因工作需要购置车辆4台及车辆老化维护费用相应增加。                 

2.根据市财政预算编制工作要求,2018年国际泳联世界游泳锦标赛(25米)组委会和2022年亚运会组委会(筹)的工作经费安排在杭州市体育局,“三公”经费决算合计54.03万元,其中:

1)2018年国际泳联世界游泳锦标赛(25米)组委会“三公”经费决算共支出35.18万元,比上年下降45.78%。下降的主要原因是严格按照中央、省、市公务接待标准和要求进行公务接待,出国任务比上年减少。其中:

因公出国(境)经费33.72万元,比上年下降41.64%。主要用于组织参加国际泳联有关赛事活动及向国际泳联汇报赛事进展情况的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出;组委会全年参加出国(境)团组4个,因公出国(境)累计8人次。下降的主要原因是严控因公出国人数、次数,压缩经费开支。

公务接待费支出1.45万元,比上年下降79.58%。主要用于接待相关国际体育组织考察赛事组织工作。全年共安排公务接待4批次,33人次。下降的主要原因是厉行节约减少公务接待安排。

公务用车购置及运行费支出为0,与上年持平。

2)2022年亚运会组委会(筹)“三公”经费决算数18.86万元,比上年下降43.21%。下降的主要原因是严格按照中央、省、市公务接待标准和要求进行公务接待以及未安排出国任务。其中:

公务接待费支出4.86万元,比上年下降57.70%。主要用于接待国际体育组织考察赛事组织工作。亚组委全年共安排公务接待1批次,8人次。下降的主要原因是厉行节约减少公务接待安排。

公务用车购置及运行费支出14万元,其中,公务用车购置费为0,运行费14万元;上年无此项支出。主要用于租用车辆的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

因公出国(境)费用为0,上年支出21.72万元。下降的原因主要是全年未安排出国任务。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016年本部门杭州市体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算247.29万元。

2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额4205.18万元,其中:政府采购货物1174.78万元、政府采购工程643.08万元、政府采购服务2387.32万元。

3. 预算绩效情况。2016年,本部门共有2个项目纳入预算绩效评价,主要包括信息化运维项目和体育发展集团公共体育场馆免费低收费开放项目,涉及当年财政拨款资金450.98万元,绩效评价结果为优。网络运行维护费用为市体育局开展工作提供了保障,为杭州市体育局筹办2018年世界短池游泳锦标赛宣传、亚运会申办宣传,扩大体育工作影响力,服务群众等各项工作提供了全方位的支持;杭州市体育发展集团认真贯彻落实《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》文件精神,结合场馆实际,将推进场馆免费低收费开放作为公益惠民的重要工作,不断加强服务规范,提高服务质量,在场馆免费低收费开放工作中坚持“公益惠民、服务百姓”宗旨,积极营造健康和谐的健身环境,鼓励更多的市民参与健身活动中。

4. 国有资产情况。截至2016年12月31日,本部门共有公务用车30辆(其中21辆公务用车购置及运行费在财政拨款中安排,9辆公务用车购置及运行费在其它资金中安排),单位价值50万元以上的通用或专用设备9台(套)。

四、名词解释

  财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1:2016年市级部门收支决算总表

表2:2016年市级部门收入决算总表(分科目)

表3:2016年市级部门收入决算总表(分单位)

表4:2016年市级部门支出决算总表(分科目)

表5:2016年市级部门支出决算总表(分单位)

表6:2016年市级部门财政拨款收支决算总表

表7:2016年市级部门一般公共预算支出决算表

表8:2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

表9:2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10:2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表


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